Costos WISE vs. costos operativos de PROTELA
El modelo separa claramente lo que PROTELA paga a WISE por implementación y operación continua, frente al costo operativo que PROTELA ya tiene hoy por pérdida de capacidad productiva y horas de planeación manual. Los costos WISE están bloqueados; las variables operativas de PROTELA sí se pueden ajustar.
Inversión y operación continua
| Implementación única — se paga solo en Año 1 | |
| Ongoing temporada baja / base | |
| Ongoing temporada alta — 25% adicional | |
| Meses de temporada baja / base | |
| Meses de temporada alta | |
| Costo WISE anual de plataforma |
Base operativa usada para el ROI
| Pérdida mensual estimada por capacidad productiva | |
| Pérdida anual estimada | |
| % de recuperación estimada | |
| Valor recuperado estimado | |
| Ahorro operativo directo en planeación | |
| Valor anual total generado |
Resumen del valor anual estimado
El valor anual se compone de tres fuentes. La más importante es la recuperación parcial de una pérdida productiva mensual reportada de aproximadamente USD $137,000. El modelo no asume resolver toda la pérdida: usa un porcentaje conservador que puedes ajustar.
| Componente de valor | Valor anual estimado |
|---|---|
| Ahorro operativo directo en planeación | |
| Recuperación parcial de pérdida productiva | |
| Valor intangible y estratégico distribuido | |
| Valor anual total estimado |
Composición del valor anual
Cómo se calculan los números
Cada variable se conecta directamente con una fórmula visible para que PROTELA pueda entender rápidamente de dónde sale el ROI y qué palancas generan más impacto.
1. Ahorro operativo directo
2. Recuperación de pérdida productiva
3. Valor intangible distribuido
Desglose del valor intangible
El intangible no es un número suelto: se divide en factores operativos concretos que fortalecen trazabilidad, control y escalabilidad del modelo.
| Factor intangible / estratégico | Valor anual |
|---|
Distribución del intangible
ROI por año
La implementación WISE se paga solo en Año 1. En Año 2 y Año 3 queda únicamente el costo WISE anual de plataforma, calculado con 8 meses base/baja y 4 meses de temporada alta.
Year 1 Calculations
Year 2 Calculations
Year 3 Calculations
Beneficio neto por año
3-Year Summary
La proyección a 3 años muestra el valor acumulado frente al costo WISE total de implementación y operación. El análisis mantiene los costos fijos bloqueados y permite ajustar las variables operativas para simular escenarios conservadores, factibles u optimistas.